1. أبحاث الموردين والتقييم والتفاوض إجراء بحث لتحديد الموردين المحتملين وتقييمهم بشكل مستمر، مما يضمن وجود قاعدة موردين حديثة وتنافسية. توفير رؤى البيانات حول المواد والموردين لدعم الإدارة العليا في تصميم استراتيجيات تحديد المصادر. التفاوض على الشروط المواتية، بما في ذلك التسعير وشروط الدفع وخصومات الحجم والعقود طويلة الأجل لتحسين التكلفة وموثوقية العرض. قم بتقييم الموردين وفقًا لمعايير العمل الرئيسية - الجودة والتكلفة والقدرة والتسليم - لضمان شراء المواد الأمثل. قم بإصدار أوراق مقارنة الموردين، بما في ذلك شروط الدفع والتوفر والضمان ومعايير الاختيار الأخرى، لدعم اتخاذ القرار. 2. تنفيذ وتنسيق المشتريات تلقي طلبات الشراء وإصدار أوامر الشراء والتفاوض على شروط الشراء مثل التسعير وجداول التسليم وشروط الدفع. التنسيق مع الموردين لتوضيح مراجعات الأسعار وتعديلات الطلب وتناقضات الفاتورة لمنع التأخير. تعاون بشكل متعدد الوظائف مع فرق العمليات والخدمات اللوجستية والمستودعات لضمان جدولة دقيقة واستلام البضائع المشتراة في الوقت المناسب. المتابعة مع فرق المستودعات لمراقبة حالة الشحن والجداول الزمنية للتسليم. معالجة وثائق الشراء (أوامر الشراء، العلاقات العامة، سجلات المستودعات) وتسليمها إلى الإدارة المالية للمراجعة والمعالجة. 3. ضمان الجودة وحل المشكلات الاتصال بأصحاب المصلحة الداخليين للتحقق من جودة العناصر المشتراة وتقييمها مقابل المواصفات. معالجة التحديات الناشئة عن شراء المواد، مثل متطلبات الإنتاج غير المتوقعة، أو تغيرات الأسعار، أو التأخير في التسليم، أو النقص. إجراء التحقيقات مع الإدارات ذات الصلة لحل المشكلات غير المتوقعة التي تؤثر على جداول الإنتاج. 4. إدارة البيانات وإعداد التقارير الحفاظ على أوراق التتبع لأوامر الشراء والعلاقات العامة، بما في ذلك السجلات التفصيلية للعناصر والكميات المطلوبة لتحليل الاستهلاك المستقبلي. قم بإعداد تقارير دورية مثل تحديثات حالة أمر الشراء/العلاقات العامة المعلقة أو رؤى الشراء المعينة الأخرى. قم بتطوير مجموعات بيانات موجزة لوثائق الشراء لدعم تحليل اتجاهات الشراء واتخاذ القرار.