مراجعة فواتير الموردين وطلبات الدفع والتحقق منها ومعالجتها. تأكد من أن جميع الفواتير مدعومة بأوامر الشراء المعتمدة و GRNs. إعداد جداول الدفع ومتابعة الدفعات المستحقة. معالجة مدفوعات البائعين المحليين والأجانب بدقة وفي الوقت المحدد. التوفيق بين بيانات الموردين وحل التناقضات. مراقبة السلف والمستحقات والأرصدة المستحقة. تسجيل معاملات AP في نظام SAP ERP بدقة. إجراء ترحيل الفاتورة وتسوية حساب البائع وإدخالات الدفع في SAP قم بإنشاء تقارير متعلقة بـ AP من SAP لمراجعة الإدارة. دعم أنشطة إغلاق نهاية الشهر ونهاية العام.